目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第三中学2023年收支总表

2.合肥市第三中学2023年收入总表

3.合肥市第三中学2023年支出总表

4.合肥市第三中学2023年财政拨款收支总表

5.合肥市第三中学2023年一般公共预算支出表

6.合肥市第三中学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第三中学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市第三中学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第三中学2023年基本支出总表

10.合肥市第三中学2023年项目支出总表

11.合肥市第三中学2023年政府采购支出表

12.合肥市第三中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第三中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第三中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第三中学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市第三中学2023年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据合肥市机构编制委员会合编办[2010]80号《关于市教育局所属事业单位机构编制有关问题的通知》精神，结合我校实际，制定《合肥市第三中学“三定”方案》。

（一）学校职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）领导职数和内设机构

学校为公益二类、全额拨款事业单位。

领导职数为5人，其中正职2人，副职3人。内设机构为7个，分别为办公室、教务处、教科室、政教处、财务科、总务处、保卫科。

（三）人员编制

人员编制数160人，截至2022年12月31日，现有教职工140人，其中专业技术岗位138人，工勤岗位2人。

（四）内设机构各处室职责

1、办公室工作职责

办公室是学校党支部和行政领导的直属办事机构，是学校党政管理的核心部门，具体负责党务、文秘档案、人事工劳、组织协调、离退休老干部工作。

（1）收发文工作；

（2）起草学校工作计划、总结以及报告内容，起草学校文件，审核由部门签发的文件；

（3）印章管理工作；

（4）党政工联席会、行政会安排与记录工作，教职工大会的安排、考勤、记录工作；

（5）公务接待、工作餐、食堂伙食补贴工作；

（6）外事工作；

（7）岗位聘任、工资、职评、退休等人事工作；

（8）含有离退休人员的全校教职工福利、慰问工作；

（9）教职工办公室的卫生检查、评比、表彰工作；

（10）学校七一、教职工大会的表彰工作；重大节日和重要活动安排，包括宣传标语布置以及摄影摄相工作。

（11）学校新闻发布与微信推送工作；

（12）负责党总支日常事务安排，做好党内统计报表等党建工作；

（13）负责学校文书档案和综合档案室管理工作，做好公文收发、登记、归档等档案工作；

（14）编制周行事历，协调校内各部门之间的关系，按要求督查各部门对行政会议决议的执行情况；

（15）主要领导交待的其他工作；

2、教务处工作职责

教务处是学校教学管理机构，主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。

（1）协助校长制订并实施学校的教学工作计划，检查并总结学校的教学工作，制订本处室工作计划，审查教研组工作计划，分管审批各科教学进度计划；

（2）协助校长制定教学常规管理的各项制度，提出教学力量的安排、调整意见，交校长审查批准后执行；

（3）主持教务会议，负责本处职工考评工作，加强处室管理，全面提高为教学服务效率；

（4）组织有关人员编排好教学进度表、教学研究活动表等，会同政教处处理学生的奖惩；

（5）领导教务处日常工作。协助分管校长组织好招生、入学、编班、考勤、成绩考查、休转复学、毕业肄业等项工作，建立和健全学校学籍档案。负责本处所属人员的考勤考绩考德考能，做好教师上课考勤和教学考核评估工作，及时安排好调课、代课。制定教学常规、课程表和作息时间表，组织安排期中、期末、毕业的复习、考试工作，管理电教室、实验室、图书馆、阅览室、体育室、文印室的工作，安排做好课本、教学参考书的征订、发行和保管使用工作；

（6）深入教研组，参加教研组的教研活动，指导教研组开展工作；

（7）定期总结学生的学习经验和方法，并开展交流活动；

（8）督促教师做好学生的复习、考试、评卷和成绩统计分析等工作；

（9）组织师生开展学科课外活动和校内外的各种竞赛活动；

（10）学期结束时向校长提供如下材料：期考成绩和高考成绩统计表、特优生（学习标兵）的名单及典型事迹材料、各学科和师生获奖情况统计、教师学期教案分类表、听课统计表、教研情况统计表、先进教研组量化评比结果报告和总结情况报告；

3、教科室工作职责

教科室是学校教育科学研究管理工作的职能部门，其主要职能是：根据学校教育、教学工作及其改革实践的需要，制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划。

（1）学习教育理论，更新教育观念，研究教育、教学发展动态，设计学校教育教学科研的基本思路，制定开展教研活动的具体方案；

（2）主持课题研究的开展，负责向上级有关部门申报课题，牵头进行学校科研总课题的研究，负责落实各子课题研究的开展；

（3）负责教师继续教育及提高教师素质的各种培训；

（4）主持现代教育技术和手段的应用，负责教职工继续教育学习及相关培训工作；

（5）定期召开教研组长会议，召开教研活动的情况；

（6）校本课程开发，搞好新课程改革；

（7）收集科研资料，汇编登记教师的科研成果。制订科研计划和拟写科研成果总结，汇编优秀论文集；

（8）组织教师开展教学科研和教改试验活动，分析情况，改进教与学；

（9）组织教师进修提高，组织各类公开课、示范课，考核课和技能培训课，培养教学骨干。对缺乏教学经验的青年教师，要安排好“传帮带”工作。

4、政教处工作职责

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构，主要职责是带领班主任完成学校的各项德育工作任务，制定学生爱国教育的工作计划等。

（1）制订本处室工作计划，组织班主任、指导共青团贯彻执行学校对学生的思想政治教育工作计划；

（2）负责学生的政治思想教育工作。经常了解学生在执行《中学生守则》、《中学生日常行为规范》和本校制订的各项规章制度的情况和学生在校内外的思想行为表现，及时采取各种针对性的措施；

（3）指导班主任上好班会课；

（4）定期召开政教处、团委、学生会联席会议，支持和协调各方面工作的开展；

（5）指导学校的思想政治宣传和文艺宣传工作，组织办好黑板报、广播站、校刊；

（6）指导班主任写好学生的品德评语，会同教务处负责学生的奖惩和市级“三好学生”的评选工作；

（7）做好先进班集体、先进班主任的评定工作；

（8）加强对学生进行法制教育、安全教育、青春心理、生理教育；

（9）建立量化管理指标，制订并执行学生日常学习、生活的有关制度，维护正常教学秩序，组织各班日常行为的检查评比；

（10）搞好德育科研工作，组织教师撰写学术论文；

（11）指导和组织学校家长委员会工作，办好家长学校，定期组织召开家长会议，形成学校、社会、家庭三位一体的德育网络工作；

（12）抓好学校宣传工作，安排好学生的假期生活。

5、财务科工作职责

财务科是学校负责收费管理及其他收入管理的职能部门

（1）严格执行国家财经政策、法规和财会制度，认真审查报销和支出原始凭证，做好保密工作，为学校理好财，管好财，用好财，为教育教学服务；

（2）负责全校行政和其它方面所有财会的收入、支出，对所负责的帐目做到记帐及时，日清月结。维护财经纪律，敢于同违法行为作斗争；

（3）协助主管副校长、总务主任编制预算，做好依法收费工作；

（4）负责填写上级和有关部门的报表，注意各种有关材料的积累和记载，保证不出差错；

（5）审核一切收支凭据，及时决算记帐，做到各项开支都符合规定，帐目清楚、准确，保管好一切财务凭证，及时装订、保存；

（6）负责每月工资、资金的造册与发放；

（7）每学期检查预算执行情况，坚持财务公开制度；

（8）建立学校固定资产帐，经常与保管员或有关部门联系，做到每学期结束时清理财产一次，确保固定资产安全；

（9）按时完成学校领导交办的临时性工作任务。

6、总务处工作职责

总务处是管理学校总务工作的职能机构。

（1）制订本处工作计划，协助校长做好学校建设工作设计。合理使用事项经费，定期审核帐目，并向领导汇报；

（2）办理物品、器材添置的审批和购置工作；

（3）搞好学校的绿化、美化和环境建设工作，为师生创造一个良好的工作、学习、生活环境；

（4）负责校舍的管理工作，组织学校的基本建设、做好校舍维修保养工作，管理学校的各种设施；

（5）加强学校卫生工作管理，督促物业管理人员做好全校卫生消毒工作，落实卫生安全措施；

（6）做好校园基础建设工作；

（7）做好食堂管理工作。

7、保卫科工作职责

保卫科是维护学校的全体师生安全的职能部门。

（1）制订和落实学校安全防范措施，确保学校安全；

（2）协助学校利用多种形式进行经常性的安全教育和法制教育，以增强师生的治安保卫观念和法制观念。抓好学校的治安综合治理，做好防溺水、防火、防盗、防毒等工作；

（3）维护校内治安秩序，指导和协助门卫搞好工作；

（4）协助公安部门和学校政教处对失足学生进行教育、处理；

（5）宣传交通法规，防止交通事故的发生；

（6）督促学校管理好易燃、易爆、剧毒物品，定期检查防火器材，如发现不安全因素要及时处理；

（7）负责外来人员的登记工作，每天巡视学校及周边，对可疑人员要过问；

（8）负责学校“综治办”的事务工作。负责与法制副校长联系，落实安全教育工作；

（9）做好单车及机动车在校内的停放和管理工作；

（10）完成学校领导临时交办的工作任务。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第三中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第三中学实有各类人员251人，其中在职140人、离休1人、退休110人。

三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，学校领导班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断巩固党史学习教育成果。加强党对教育工作的全面领导，认真贯彻执行中小学校党组织领导的校长负责制，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，继续把“双减”摆在突出位置来抓，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。同时，坚持以现代教育理论为指导，以课程改革为核心，以教育教学质量为中心，以提高教学管理和研究的科学化、规范化和精细化水平为重点，大力推进课程改革，多层面地提高教师的专业素质，使学校教育教学工作再上一个新台阶，坚持“五育”并举，打造三中特色教育品牌，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为合肥教育发展贡献力量。

第二部分 2023年单位预算表

合肥市第三中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第三中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第三中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第三中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第三中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第三中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第三中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第三中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第三中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第三中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第三中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第三中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第三中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第三中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第三中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第三中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第三中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第三中学2023年收支总预算4364.85万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第三中学2023年收入预算4364.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4141.11万元，占94.87%，比2022年预算增加1206.93万元，增长41.13%，增长原因主要是：一是新增退休人员增加补贴；二是新增在职人员基础绩效奖；三是社保缴费增加；财政专户管理资金收入223.74万元，占5.13%，比2022年预算增加2.97万元，增长1.35%，增长原因主要是学生数增加，公用经费综合定额增加了。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第三中学2023年支出预算4364.85万元，比2022年预算增加1209.9万元，增长38.35%，增长原因主要是：一是新增退休人员增加补贴支出；二是新增退休人员基础绩效奖支出；三是社保缴费增加。其中，基本支出4186.23万元，占95.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出178.62万元，占4.09%，主要用于信息化运维、机器人设备采购、教师用笔记本采购、储物柜设备采购、智慧学校建设项目、计算机教室项目、校园环境整治项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第三中学2023年财政拨款收支预算4141.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4141.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4141.11万元。

支出按功能分类分为：教育支出2583.49万元，占62.38%；社会保障和就业支出1021.08万元，占24.66%；卫生健康支出164.82万元，占3.98%；住房保障支出371.73万元，占8.98%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1206.93万元，增长41.13 %。主要原因：一是新增退休人员增加补贴；二是新增在职人员基础绩效奖；三是社保缴费增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第三中学2023年一般公共预算拨款4141.11万元，比2022年预算拨款增加1206.93万元，增长41.13%，主要原因：一是新增退休人员增加补贴；二是新增在职人员基础绩效奖；三是社保缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2583.49万元，占62.38%；社会保障和就业支出1021.08万元，占24.66%；卫生健康支出164.82万元，占3.98%；住房保障支出371.73万元，占8.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算2457.09万元，比2022年预算增加756.65万元，增长44.5%，增长原因主要新增在职人员基础绩效奖。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算126.4万元，比2022年预算减少264.29万元，下降67.65%，下降原因主要是专项资产购置减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算552.72万元，比2022年预算增加507.84万元，增长1131.55%，增长原因主要是新增退休人员增加补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算312.24万元，比2022年预算增加125.09万元，增长66.84%，增长原因主要是社保缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算156.12万元，比2022年预算增加62.54万元，增长66.84%，增长原因主要是社保缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算164.82万元，比2022年预算增加6.39万元，增长4.03%，增长原因主要是在职人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算278.89万元，比2022年预算增加9.23万元，增长3.42%，增长原因主要是在职人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算92.84万元，比2022年预算增加3.51万元，增长3.93%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第三中学2023年一般公共预算基本支出3962.49万元，其中：

工资福利支出3049.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出326.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助586.17万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第三中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第三中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市第三中学2023年项目支出预算安排178.62万元，比2022年预算减少212.07万元，下降54.28%，下降原因主要是专项资产购置减少。本年财政拨款安排178.62万元（全部为一般公共预算安排）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第三中学2023年安排政府采购预算143.95万元，比2022年预算减少194.33万元，下降57.45%，下降原因主要是专项资产购置减少。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第三中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此项预算。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此项预算。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，持平原因是2023年和2022年均未安排此项预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第三中学编制项目绩效目标7个，预算资金178.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年合肥市第三中学机关运行经费财政拨款预算211.76万元，比2022年减少24.72万元，下降10.45%，下降主要原因是压缩了办公经费。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第三中学政府采购预算总额143.95万元，其中：政府采购货物预算71.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第三中学固定资产总金额（原值）13221.32万元，较上年增加2294.59万元，其中，土地、房屋及构筑物9347.43万元、通用设备2444.71万元、专用设备471.56万元、其他资产957.62万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第三中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第三中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第三中学2023年预算报表（16张）